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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-15 12:33

你好，先吃飯，飯后發(fā)給你計(jì)算過(guò)程

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:04

1.借交易性金融資產(chǎn)成本1000
應(yīng)收股利20
投資收益5
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額0.3
貸其他貨幣資金1025.3

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:05

2.借其他貨幣資金20
貸應(yīng)收股利20

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:06

3.借交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)50
貸公允價(jià)值變動(dòng)損益50

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:06

4.借公允價(jià)值變動(dòng)損益20
貸交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)20

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:07

5.借其他貨幣資金1060
貸交易性金融資產(chǎn)成本1000
公允價(jià)值變動(dòng)20
投資收益40

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:08

5.繳納增值稅的計(jì)算過(guò)程是
40/1.06*6%

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:09

7處置時(shí)對(duì)投資收益的影響是40-40/1.06*6%

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:10

8.整個(gè)期間對(duì)投資收益的影響是
-5+40-40/1.06*6%

暖暖老師 解答

2020-06-15 13:11

9對(duì)利潤(rùn)總額的影響是
-5+40-40/1.06*6%+30

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借：投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
2019-05-10 12:06:45
這個(gè)投資收益沒(méi)有增值稅哦，只有所得稅 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019-05-10 11:32:18
你好，您的理解是正確的。
2020-05-09 14:51:42
產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，做 借：投資收益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅（或產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，做相反的分錄）
2018-05-10 21:45:32
你好， ，交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益，該交易費(fèi)用的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，所以只有交易費(fèi)用計(jì)入投資收益，此處稅費(fèi)單獨(dú)計(jì)入增值稅，這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧？——沒(méi)有錯(cuò)的， 而交易售出的交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅就是直接計(jì)入投資收益，影響利潤(rùn)——對(duì)的，一方面計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，一方面計(jì)入投資收益，影響利潤(rùn)
2020-05-09 18:19:36
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