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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 11:40

這個(gè)切換所屬期進(jìn)去改非正常這個(gè)，申報(bào)工資薪金那個(gè)需要?jiǎng)h除這個(gè)，     具體操作步驟

    1、啟動(dòng)更正

    ①進(jìn)入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。




    ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面，點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。

注意嘍：只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”，申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。




     ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕，開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。

     ④點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。

需要注意：1.進(jìn)入更正申報(bào)以后，系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后，需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。


 2.啟動(dòng)更正時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J(rèn)為桌面），每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔(dān)后果。


      2.更正申報(bào)填寫

     點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正，不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。


     選擇需要更正的人員，雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。（累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務(wù)廳）；需要?jiǎng)h除的人員，勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 


注意：如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤，僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。

     

     3. 稅款計(jì)算

     在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后，點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】，重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)（退）稅額。


    4. 附表填寫

  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。


     5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納

    報(bào)表填寫完成后，按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后，如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí)，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。

若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的，應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。



     6. 撤銷更正

     如果在報(bào)送申報(bào)表之前，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤，可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。


重要提醒：

1.在辦稅服務(wù)廳更正后，扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新，需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”，以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。

2.更正申報(bào)往期月份時(shí)，后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正，如未逐月更正，將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。

3.更正申報(bào)往期月份時(shí)，不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務(wù)廳辦理。

4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。

5.若更正申報(bào)后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退（抵）稅業(yè)務(wù)。

6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務(wù)廳更正。

7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失，每次啟動(dòng)更正時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑（默認(rèn)為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆谩Ｃ看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。

青茵 追問

2020-06-15 11:51

老師意思是只能將其作廢，變成非正常嗎？然后這離職日期是不是就寫入職日期呢？用刪除錯(cuò)誤人員信息不？怎么刪除呢？

maize老師 解答

2020-06-15 12:00

你改非正常，這離職日期是不是就寫入職日期 是的，不能刪除，報(bào)送刪除不了，你右上角，改非正常

青茵 追問

2020-06-15 12:14

老師，我更正點(diǎn)擊作廢了，得點(diǎn)作廢吧？改成非正常后，原來報(bào)的那錯(cuò)誤薪金怎么刪除呀？是只能填寫那里改成0還是信息怎么弄了呢？

maize老師 解答

2020-06-15 12:27

你是所屬期5月？沒有交稅改作廢申報(bào)，交稅更正申報(bào)，，你這個(gè)改非正常，生成工資薪金表，這個(gè)點(diǎn)進(jìn)去可以有刪除按鈕嗎，沒有就改改成0

青茵 追問

2020-06-15 12:59

是5月的，以前月份的也可以改嗎還是必須去大廳才能呢？我從4里邊點(diǎn)了更正，然后點(diǎn)的作廢，您說的工資薪金是在申報(bào)里邊那1里邊的"填寫"點(diǎn)擊進(jìn)入將所有的都改成0是這意思不，沒看到刪除？如果不改成0保留著有影響不？另外其他正確的人員是不是就可以繼續(xù)申報(bào)了？

maize老師 解答

2020-06-15 13:12

可以的，這個(gè)可以修改2019年之后都可以，你看我上發(fā)了，第2條發(fā)了，你沒有刪除，改非正常，那重新計(jì)算那個(gè)人沒有刪除，那你改為0 ，原則是你人員信息采集沒有，這個(gè)不會(huì)重新計(jì)算生成申報(bào)表才對(duì)，你這個(gè)申報(bào)表界面重新計(jì)算，你點(diǎn)下看還有那個(gè)人嗎，有就修改為0 吧

青茵 追問

2020-06-15 14:08

現(xiàn)在只有人員信息里邊還顯示刪除不了，改成非正常了，不能在原來錯(cuò)的人員信息基礎(chǔ)上改正只能我新增正確的是這樣嗎？

青茵 追問

2020-06-15 14:10

人員信息采集中不允許刪除

maize老師 解答

2020-06-15 14:20

你改的非正常就可以這個(gè)，你這個(gè)申報(bào)填寫沒有這個(gè)人，你填寫別的員工就可以，申報(bào)反饋就可以這個(gè)

青茵 追問

2020-06-15 14:27

前面?zhèn)z人錯(cuò)的是非正常，第三個(gè)是正確的人，報(bào)完是我拍照的這樣，老師看對(duì)不？就算結(jié)束完成了不？

maize老師 解答

2020-06-15 14:33

是的是的，是這樣，是的，

青茵 追問

2020-06-15 14:40

老師，綜合所得稅申報(bào)下邊是不是只是在本期收入寫金額，本期免稅收入這些還用填寫不？

青茵 追問

2020-06-15 14:45

報(bào)完2人，我看累計(jì)收入是10000這是系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)的嗎？我沒有輸入呀，是正確的不？

青茵 追問

2020-06-15 15:00

累計(jì)收入是系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)的嗎？

maize老師 解答

2020-06-15 15:06

那是你之前輸入了，你之前那個(gè)沒有問題可以不需要改，累計(jì)收入是系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)的嗎？
 是

maize老師 解答

2020-06-15 15:06

只有本期收入是自己輸入，你沒有問題，不需要改，

青茵 追問

2020-06-15 15:08

換新電腦了，人員新增加的，原來的也沒備份，現(xiàn)在這累計(jì)數(shù)目還用變動(dòng)不？之前的沒記錄了

maize老師 解答

2020-06-15 15:19

會(huì)自動(dòng)累計(jì)這個(gè)，根據(jù)之前學(xué)員反饋會(huì)，

青茵 追問

2020-06-15 15:23

為什么同樣是1個(gè)人，系統(tǒng)上一個(gè)顯示累計(jì)收入是5000，而這次這家顯示是2800呢？怎么回事呀？哪里錯(cuò)了嗎？

maize老師 解答

2020-06-15 15:27

你的意思是累計(jì)收入這個(gè)不對(duì)？

青茵 追問

2020-06-15 15:28

我不知道，我報(bào)了兩家，為什么同樣1人，一個(gè)顯示累計(jì)收入5000一個(gè)顯示2800呀？哪里錯(cuò)了嗎？

maize老師 解答

2020-06-15 15:32

這個(gè)本期收入是自己填寫的，這個(gè)累計(jì)收入是根據(jù)之前那個(gè)本期收入自動(dòng)生成的，

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列為非正常人員之后，你上報(bào)嗎？
2022-02-21 14:07:25
你好！改為非正常以后要點(diǎn)報(bào)送。
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你好，登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，點(diǎn)擊人員信息采集，找到離職人員填寫離職日期，然后右上角點(diǎn)擊“非正?！?/div>
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