? 阿靜 ?? 追問(wèn)

2020-06-15 10:38

應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有借方余額，當(dāng)時(shí)沖抵的應(yīng)退稅額也沒(méi)有退下來(lái)，只是在電子稅務(wù)局上可以查到

佟老師 解答

2020-06-15 10:46

那你之前賬上沒(méi)有反映這塊嗎？

? 阿靜 ?? 追問(wèn)

2020-06-15 10:52

之前的帳不是我在做的，是之前在稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票作廢了 沒(méi)有辦理退稅，所以這次代開(kāi)票就直接沖抵了，我不知道該怎么做賬

佟老師 解答

2020-06-15 10:59

那你要把之前先做預(yù)繳稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
本次，
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

? 阿靜 ?? 追問(wèn)

2020-06-15 11:50

發(fā)票是2018年作廢的了，我貸方做銀行存款的話   現(xiàn)在就是負(fù)數(shù)了

佟老師 解答

2020-06-15 11:53

銀行存款是負(fù)數(shù)嗎？

? 阿靜 ?? 追問(wèn)

2020-06-15 12:01

是的，我要是按照您剛剛說(shuō)的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸：銀行存款，那銀行存款就是負(fù)數(shù)

佟老師 解答

2020-06-15 14:01

那你這筆是用什么支付

? 阿靜 ?? 追問(wèn)

2020-06-15 14:23

銀行存款2018年支付的

佟老師 解答

2020-06-15 14:24

那你的18年時(shí)這筆銀行支付是否已經(jīng)做了處理