A公司把B公司的墊付款做了管理費用，已經(jīng)申報了；我如何調(diào)整回來？

玲老師

職稱：會計師

2020-06-15 10:09

賬上做更正分錄，借其他應(yīng)付款貸管理費用，報表報錯的可以去大廳更正申報

金靈追問

2020-06-15 10:11

那前面放的憑證發(fā)票要拿出來嗎？另外金額不大，在一千以內(nèi)的可以直接在下月做這個更正分錄嗎?

玲老師解答

2020-06-15 10:16

如果那張發(fā)票不是開給你企業(yè)的，你不能做帳，需要給實際收票企業(yè)，最好是在發(fā)現(xiàn)就做更正處理

金靈追問

2020-06-15 10:19

老師是因為B公司是新公司銀行還沒有錢，所以產(chǎn)生了費用就用A公司先付了，后面B公司要還給A公司的；但前面的財務(wù)做了A公司的管理費用而申報了，如果我調(diào)整到其他應(yīng)付款的話，是否需要把前面已經(jīng)裝訂的憑證與發(fā)票拿出來等以后B公司付款給A公司時做B公司的憑證；另是否不去大廳調(diào)整報表直接在下期更正？

玲老師解答

2020-06-15 10:45

前面那個費用不是你企業(yè)發(fā)生的，你要把發(fā)票給b公司，你只是代收代付，用銀行回單做本來就可以，更正的分錄，上面給你寫的，然后申報有錯誤的，去大廳做更正申報

精選問題

@樸老師，追問次數(shù)用完，可不可以先抵扣了，后面稅局問

同學你好這個不可以的答
東莞的公司需要做受益人備案嗎問

同學，你好是需要的答
收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助在現(xiàn)金流量表中作為經(jīng) 問

是，作為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量列報答
請問分攤可變對價是什么，分攤合同折扣和分攤可變問

分攤可變對價：合同含多個單項履約義務(wù)時，將估計的可變對價（如獎金、返利等不確定金額），按各義務(wù)單獨售價比例分到每個義務(wù)中。區(qū)別：分攤合同折扣：分的是 “合同總價款低于單獨售價之和的固定差額”，金額固定，場景是套餐優(yōu)惠等；分攤可變對價：分的是 “需先估計的不確定對價”，金額可變，場景是對價與未來事項掛鉤（如達標獎金）答
老師，我們是農(nóng)用水服務(wù)站，從流域取用水工程管理單問

需要交根據(jù)《中華人民共和國資源稅法》及《水資源稅改革試點實施辦法》，直接從江河、湖泊（含水庫、引調(diào)水工程等）和地下取用地表水、地下水的單位和個人，均需繳納水資源稅。免稅情形若符合以下條件可免征：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織及其成員從本集體經(jīng)濟組織的水塘、水庫中取用水；家庭生活和零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等少量取用水；水工程管理單位為配置或調(diào)度水資源取水；為保障礦井等地下工程施工安全和生產(chǎn)安全臨時應(yīng)急?。ㄅ牛┧?；為消除公共安全或公共利益危害臨時應(yīng)急取水答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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