雨中漫步 追問

2020-06-15 09:36

老師，是稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)所屬期沒有發(fā)生，減征額填了330元，那我今年發(fā)生的維護(hù)費(fèi)不填列抵之前錯(cuò)誤填的可以嗎？

雨中漫步 追問

2020-06-15 09:37

然后寫說明書蓋章

江老師 解答

2020-06-15 09:40

一、填寫了，你抵了330元的增值稅，這個(gè)沒有發(fā)生，不可能說讓你后面發(fā)生的金額抵以前的增值稅，需要寫說明情況蓋章處理。
二、打個(gè)比方，我本月需要交增值稅，在稅法上你需要交稅處理，至于你后期再多的進(jìn)項(xiàng)稅說可以抵扣也是不行了。因?yàn)楹笃诘倪M(jìn)項(xiàng)稅，你可以去抵后期應(yīng)交的增值稅，但本期必須交稅平賬。

雨中漫步 追問

2020-06-15 10:19

老師，那我補(bǔ)交以前年度增值稅需要怎么做？先寫說明嗎？然后納稅申報(bào)明細(xì)主表怎么填？因?yàn)檫@個(gè)5月單位沒有收入

江老師 解答

2020-06-15 10:20

這個(gè)先寫情況說明，蓋公章到稅務(wù)處理。再稅務(wù)專管員如何操作。

雨中漫步 追問

2020-06-15 10:26

謝謝老師！那我上次稅控維護(hù)費(fèi)因?yàn)橄氲窒板e(cuò)誤申報(bào)的，所以發(fā)生額那筆就沒有填寫，這個(gè)怎么辦？

江老師 解答

2020-06-15 10:36

看稅務(wù)專管員的處理意見的。因?yàn)楸旧砭褪切枰a(bǔ)交稅330元的事項(xiàng)。