陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:02

你是否有利潤分配呢，同學(xué)。然后再看損益 類是否是否有余額

Redamancy 追問

2020-06-14 18:06

損益類全部結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)月沒有利潤分配

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:09

那不應(yīng)該，如果你沒有就是正確的，不可能錯(cuò)誤。
上個(gè)月是否正確

Redamancy 追問

2020-06-14 18:10

上個(gè)月是正確的，我算了很多次。這個(gè)公式是正確的，已經(jīng)核算過

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:35

那你再檢查一下?lián)p益 類科目 是否有余額

Redamancy 追問

2020-06-14 18:44

沒有余額，會(huì)不會(huì)是賬務(wù)處理有問題導(dǎo)致的

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:04

如果沒有余額，一般是不會(huì)存在你這種情況的
以前年度損益調(diào)整，分配利潤都不存在。
那嚴(yán)格是不存在這種情況 的。
你看一下你是否在除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 的憑證外其他憑證，出現(xiàn) 了期間費(fèi)用貸方發(fā)生額

Redamancy 追問

2020-06-14 19:30

期間費(fèi)用沒有發(fā)生費(fèi)用貸方發(fā)生額

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:31

重新生成報(bào)表看一下吧，如果這些情況都沒有，你是不會(huì)出現(xiàn)這種情況 的

Redamancy 追問

2020-06-14 19:49

老師你看一下

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:50

你這里資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤-年初未分配利潤，應(yīng)該是要等于累計(jì)利潤的。