国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-13 15:49

你好,開票的時候要減去這筆申報

memi 追問

2020-06-13 15:51

剛開始是按3%簡易征收納稅的,因為不知道客戶要開什么票,,后面開給他9%的建筑服務(wù)票,這個要怎么填申報表

memi 追問

2020-06-13 15:54

是不是在報表上簡易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額,然后在一般征收那填寫正數(shù),差額的銷項金額用進(jìn)項票去抵扣?

小云老師 解答

2020-06-13 16:12

你申報和實際開的不一樣就要按實際開的申報,簡易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額

memi 追問

2020-06-13 16:14

那么我之前已經(jīng)預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在要怎么交稅呢,

小云老師 解答

2020-06-13 16:15

按你申報表的應(yīng)補(bǔ)金額交,之前的你不是已經(jīng)填負(fù)數(shù)了嗎

memi 追問

2020-06-13 16:16

這部分金額我可以拿進(jìn)項去抵扣吧?

小云老師 解答

2020-06-13 16:18

正常納稅項目有進(jìn)項可以抵扣

memi 追問

2020-06-13 16:26

老師我還有個問題,就是沖減后,銷項還有4702,我勾選的進(jìn)項比銷項多了幾百塊,這樣可以嗎,要怎么做賬呀

小云老師 解答

2020-06-13 16:47

可以,多的可以留抵,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

memi 追問

2020-06-13 17:11

多出來的數(shù)字是不是填在申報表中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個位置?

小云老師 解答

2020-06-13 17:15

你不是留抵嗎同學(xué),跟進(jìn)轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系?

memi 追問

2020-06-13 17:45

這個提示是什么意思呀

小云老師 解答

2020-06-13 17:49

填負(fù)數(shù)可能會出現(xiàn)對比不通過,去大廳處理下異常就可以了

memi 追問

2020-06-13 18:04

需要聯(lián)系稅管員嗎

小云老師 解答

2020-06-13 18:05

去大廳消除異常就行了

memi 追問

2020-06-13 18:06

好的謝謝老師

小云老師 解答

2020-06-13 18:15

不客氣,祝你工作順利

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好! 一般來說連續(xù)6個月零申報,稅務(wù)機(jī)關(guān)會讓你說明下情況的。
2018-10-10 11:53:56
你好 你實際沒有收入 就是0
2019-05-07 10:04:44
你好,你出口發(fā)票是什么時候開具的
2017-11-14 17:01:08
去稅務(wù)局更正申報
2016-10-18 09:55:22
您好,服務(wù)發(fā)生境內(nèi),那您就按境內(nèi)收入處理,就按境內(nèi)收入處理填報
2022-01-18 21:23:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...