蘭 追問

2020-06-13 14:38

是填價(jià)稅合計(jì)金額嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 14:39

你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額，所以是按含稅金額填寫的

蘭 追問

2020-06-13 14:42

現(xiàn)在買的是那個(gè)新的UKey，不是原先的金稅盤，不可以全額抵扣，不可全額抵扣的情況下按哪個(gè)金額來填寫啊

鄒老師 解答

2020-06-13 14:46

你好，不可以全額抵扣，就是按票面稅額抵扣的
按票面稅額抵扣就不需要填寫在防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄次的

蘭 追問

2020-06-13 14:52

老師，零申報(bào)這些表都要填嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 14:53

你好，你是指只有進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下嗎？
只有進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，只需要填寫附表二，其他附表不需要填寫的

蘭 追問

2020-06-13 15:18

老師，這里為什么變成了33.96

鄒老師 解答

2020-06-13 15:21

你好，你之前填寫的進(jìn)項(xiàng)稅額是33.96嗎？
能把你之前填寫的附表二進(jìn)項(xiàng)稅額提供一下圖片？

蘭 追問

2020-06-13 15:24

我是先填的主表后填的附表二，一開始主表里面也是填的16.98，點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候讓校驗(yàn)，后來我再點(diǎn)開主表就變成33.96了

鄒老師 解答

2020-06-13 15:25

你好，需要先填寫附表二，附表二填寫之后，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)是16.98，而不是33.96

蘭 追問

2020-06-13 15:28

現(xiàn)在這個(gè)即征即退項(xiàng)目里的金額又沒了，有沒有關(guān)系啊

鄒老師 解答

2020-06-13 15:31

你好，這個(gè)是一般的申報(bào)，而不屬于即征即退的