空
于2020-06-13 14:13 發(fā)布 ??2478次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-13 14:14
去年做了一筆殘保金分錄：借：管理費用-殘保金貸：銀行基本戶這個分錄寫錯了，第一有社保戶銀行不應(yīng)該從基本戶里扣，這筆分錄應(yīng)該體現(xiàn)為銀行基本戶轉(zhuǎn)款給社保戶的。第二這筆殘保金一至到今年都還沒有扣現(xiàn)在把分錄紅沖了，做了一個一樣的負數(shù)分錄?，F(xiàn)在更正這樣寫對不對：摘要：更正2019年5月31日第33號憑證中支付2018年殘保金借：銀行社保戶貸：銀行基本戶
答： 您好 這樣寫分錄調(diào)整正確的
假如去年交殘保金，忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么調(diào)整呢？現(xiàn)在報表不平了，能寫下分錄嗎？交殘保金時，借管理費用，貸現(xiàn)金
答： 你好，你是指忘記結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？借：本年利潤 貸：管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2018年公司交殘保金，當(dāng)時分錄借：管理費用貸：銀行然后2019年銀行收到殘保金退回。但是2019年這筆殘保金沒有做分錄。現(xiàn)在2020年要補記，應(yīng)該怎么做分錄？
答： 借：銀行存款 貸：未分配利潤
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空 追問
2020-06-13 14:23
bamboo老師 解答
2020-06-13 14:24
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