魏云 追問

2020-06-13 08:31

是這樣做的
然后應付薪酬期末有余數(shù)

魏云 追問

2020-06-13 08:32

上月里題工資的時候個稅是86.6元，然后只付了83.6元，

maize老師 解答

2020-06-13 08:36

你扣員工個稅多扣吧，這個應該是下次發(fā)工資的時候補回給員工，不是這么做了，假設(shè)扣還是83.6 ，假設(shè)工資是7000下次做應付職工薪酬 工資7000 貸應交個稅 83.6 貸銀行，這個本來是這樣，現(xiàn)在是之前個稅多扣3元，那現(xiàn)在做是應付職工薪酬 工資7000 貸應交個稅 83.6-3  貸銀行7000-83.6+3 實發(fā)中加3元，應發(fā)不變，個稅少3元

魏云 追問

2020-06-13 08:46

那這個是實發(fā)的工資多3元，個稅少3元，是吧

maize老師 解答

2020-06-13 09:06

是的，是的，是的，是的，

魏云 追問

2020-06-13 13:32

那我現(xiàn)在分錄改怎么做呢？

maize老師 解答

2020-06-13 13:39

不做處理，下次發(fā)工資再處理

魏云 追問

2020-06-13 13:49

那期末余額就放那里然后下個月做賬在處理，那到時候就是實發(fā)的多記3元，個稅少記3元，這樣做？

魏云 追問

2020-06-13 13:50

這次這樣做個稅是平掉了，那下次不是又少了嗎？

maize老師 解答

2020-06-13 13:54

是的，你是下次的時候做完才會平這個沒有發(fā)工資，那平不了