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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-13 08:29

借應付薪酬,負數(shù) 貸應交個稅 負數(shù)  多計提沖掉是這么做,做負數(shù),

魏云 追問

2020-06-13 08:31

是這樣做的
然后應付薪酬期末有余數(shù)

魏云 追問

2020-06-13 08:32

上月里題工資的時候個稅是86.6元,然后只付了83.6元,

maize老師 解答

2020-06-13 08:36

你扣員工個稅多扣吧,這個應該是下次發(fā)工資的時候補回給員工,不是這么做了,假設(shè)扣還是83.6 ,假設(shè)工資是7000下次做應付職工薪酬 工資7000 貸應交個稅 83.6 貸銀行,這個本來是這樣,現(xiàn)在是之前個稅多扣3元,那現(xiàn)在做是應付職工薪酬 工資7000 貸應交個稅 83.6-3  貸銀行7000-83.6+3 實發(fā)中加3元,應發(fā)不變,個稅少3元

魏云 追問

2020-06-13 08:46

那這個是實發(fā)的工資多3元,個稅少3元,是吧

maize老師 解答

2020-06-13 09:06

是的,是的,是的,是的,

魏云 追問

2020-06-13 13:32

那我現(xiàn)在分錄改怎么做呢?

maize老師 解答

2020-06-13 13:39

不做處理,下次發(fā)工資再處理

魏云 追問

2020-06-13 13:49

那期末余額就放那里然后下個月做賬在處理,那到時候就是實發(fā)的多記3元,個稅少記3元,這樣做?

魏云 追問

2020-06-13 13:50

這次這樣做個稅是平掉了,那下次不是又少了嗎?

maize老師 解答

2020-06-13 13:54

是的,你是下次的時候做完才會平這個沒有發(fā)工資,那平不了

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借應付薪酬,負數(shù) 貸應交個稅 負數(shù) 多計提沖掉是這么做,做負數(shù),
2020-06-13 08:29:40
你好!應交稅費-應交個人所得稅
2020-06-07 18:09:43
次月發(fā)放工資應付職工薪酬科目貸方有余額的
2017-04-10 22:25:23
直接沖銷本月多計提的應付職工薪酬處理。下月正常計提處理
2018-11-02 11:06:56
你這個是應付職工薪酬明細賬?你這個貸方是負數(shù),那就是借方了,借方表示是少計提啊,你下次交計提點
2019-11-15 08:25:02
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