大力的魚 追問

2020-06-12 15:45

以前的會計是做的其他業(yè)務(wù)收入，可以嗎

許老師 解答

2020-06-12 15:47

這個的話  也可以  影響不大的
填報表的時候   主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入  都是在營業(yè)收入中填列哈

大力的魚 追問

2020-06-12 15:54

開始開票是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在收到錢了，我是不是就借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。匯出錢就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，是這樣做嗎

許老師 解答

2020-06-12 15:58

是這樣的哦
借：應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費
借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款
借：主營業(yè)務(wù)成本    貸：銀行存款
或者  把分錄中的主營業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)成本  用   其他業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)成本  代替  也是可以的哦

大力的魚 追問

2020-06-12 16:02

收的資料費用3600還是體現(xiàn)不出來啊

許老師 解答

2020-06-12 16:04

這個不用單獨體現(xiàn)呀
收入是21萬元   主營業(yè)務(wù)成本是20多萬元
這樣的話   結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤  本年利潤最后增加3600元呀

大力的魚 追問

2020-06-12 16:07

我明白了，謝謝老師耐心回答，還有就是每次找掛靠方收的稅費應(yīng)該怎么做分錄。有時候是直接打給老板的。

許老師 解答

2020-06-12 16:10

這些的話   如果老板以后  把這錢還給公司   借：其他應(yīng)收款   貸：主營業(yè)務(wù)成本   （沖減成本哈）
如果不還的話  外賬上面  就不用記入了哈
不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

大力的魚 追問

2020-06-12 16:13

如果是打給公司是借銀行存款，貸什么啦

許老師 解答

2020-06-12 16:16

你說的打給公司 是掛靠方直接打給公司哈
這樣的話    借：銀行存款   貸：主營業(yè)務(wù)成本（沖減成本的）

大力的魚 追問

2020-06-12 16:19

貸主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)嗎

許老師 解答

2020-06-12 16:20

嗯嗯嗯  是這樣的哦

大力的魚 追問

2020-06-12 16:22

好的，謝謝老師

許老師 解答

2020-06-12 16:26

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評