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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-12 15:27

你好
試計(jì)算乙加工廠應(yīng)繳納的增值稅=5*13%
應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。=(37.5加上5)/(1-15%)*15%

專注的果汁 追問

2020-06-12 15:54

問題補(bǔ)充: 共享題干題甲化妝品公司(以下簡(jiǎn)稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)委托乙公司(增值稅一般納稅人)加工高檔香水精5噸,甲公司提供的自產(chǎn)原材料不含稅價(jià)格為40萬(wàn)元,乙公司收取不含稅加工費(fèi)8萬(wàn)元并開具增值稅專用發(fā)票。乙公司加工完畢后,甲公司委托丙運(yùn)輸公司將高檔香水精運(yùn)回甲公司,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元。乙公司沒有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格。(2)外購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為3萬(wàn)元,貨款已付并投入生產(chǎn)使用。(3)領(lǐng)用委托乙公司加工收回的高檔香水精2噸,用于生產(chǎn)普通洗發(fā)水,生產(chǎn)的洗發(fā)水于當(dāng)月全部

立紅老師 解答

2020-06-12 16:00

同學(xué)您好,學(xué)堂有規(guī)定需要分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,望理解。

專注的果汁 追問

2020-06-12 16:26

辛苦了老師 
增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)從農(nóng)戶收購(gòu)糧食100噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,注明的買價(jià)合計(jì)30萬(wàn)元,同時(shí)接受運(yùn)輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.27萬(wàn)元。
(2)購(gòu)買水電等發(fā)生支出5萬(wàn)元,未取得增值稅專用發(fā)票。
(3)提供20萬(wàn)元(不含稅)的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。
(4)本月銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含增值稅價(jià)款180.8萬(wàn)元。
計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。

立紅老師 解答

2020-06-12 16:52

你好
計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅
銷項(xiàng)稅額(180.8/(1加上13%)*13%)-進(jìn)項(xiàng)(30*10%加上0.27加上7*13%)
消費(fèi)稅
=(20加上7)/(1-10%)*10%加上20*2000*0.5/10000加上180.8/(1加上13%)*20%

同學(xué)您好,學(xué)堂有規(guī)定需要分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,望理解。

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你好 試計(jì)算乙加工廠應(yīng)繳納的增值稅=5*13% 應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。=(37.5加上5)/(1-15%)*15%
2020-06-12 15:27:55
代收代繳的消費(fèi)稅金額是:(63%2B8)/(1-4%)*4%=2.96萬(wàn)元
2020-07-13 15:33:35
你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2021-10-11 10:12:38
你好,零稅率表開了專票也不可以抵扣的
2019-05-07 11:40:30
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