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老師，我們是按簡易征收，保安服務業(yè)，5%差額納稅，主營業(yè)務都對上了，差額也錄進去了，6%和13%的銷項稅額對上了，用進項算抵扣了，就剩5%應交稅費，就是對不上。老師給想想辦法吧
甜甜圈
于2020-06-12 15:13 發(fā)布 ??739次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-06-12 15:21
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老師，我們是按簡易征收，保安服務業(yè)，5%差額納稅，主營業(yè)務都對上了，差額也錄進去了，6%和13%的銷項稅額對上了，用進項算抵扣了，就剩5%應交稅費，就是對不上。老師給想想辦法吧
答： 你好稍等我看下 哦
老師好！一般納稅人主營業(yè)務收入采用簡易計稅依據(jù)，確定主營業(yè)務收入增值稅的賬務處理是：應交稅費-銷項稅 還是：應交稅費-簡易計稅
答： 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費簡易計稅 次月繳納 借應交稅費簡易計稅 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
如果有簡易征收的銷售額，申報表上銷售額和銷項稅額已經(jīng)分開了，那么賬務處理要怎么分開嗎，借應收賬款，貸：其他業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅，這里的明細也是銷項稅額，還是要寫簡易征收呢？
答： 你好，是的需要分開的
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差額征稅里，借:應交稅費——應交增值稅（銷項稅額抵減） 應交稅費——簡易計稅 應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:主營業(yè)務成本這條會計分錄該怎么理解？
，小規(guī)模的銷項稅額是不是計入應交稅費-應交增值稅（簡易征收），期末是否需要結轉？2，一般納稅人的工程項目簡易征收，是否需要結轉銷項稅
老師，我們公司有異地繳稅，簡易計稅和一般計稅。進項稅額、銷項稅額、簡易征收期初都有余額，問題是月底計算應交增值稅的時候還是用簡易征收?一般征收銷項?進項?預交嗎？
銷項負數(shù)，入賬是借：主營業(yè)務收入，借應交稅費-銷項稅額，貸：應收賬款。還是全部紅字借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費-銷項稅
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