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軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-12 15:15

老師就是這個(gè)300元是最后結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候不是在貸方是紅字的300元嘛，然后我科目匯總表填的是這個(gè)紅字的300，而不是借方余額和貸方余額的數(shù)是嗎

憶心飛 追問

2020-06-12 15:16

如果是余額的話就應(yīng)該是200元，借方貸方都是200元，到底是填發(fā)生額還是余額啊老師

憶心飛 追問

2020-06-12 15:18

那我這個(gè)月的利潤表上的稅金及附加金額六七填發(fā)生額-300元是吧

憶心飛 追問

2020-06-12 15:24

還有老師，填明細(xì)分類賬的時(shí)候借方貸方的本月合計(jì)數(shù)填的是本月發(fā)生額負(fù)300還是余額200？

軼塵老師 解答

2020-06-12 15:10

稅金及附加借方增加，貸方減少
科目匯總表填寫負(fù)300

軼塵老師 解答

2020-06-12 15:17

科目匯總表損益類的余額是零 因?yàn)槠谀┮Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

軼塵老師 解答

2020-06-12 15:22

是的 你的填寫正確

軼塵老師 解答

2020-06-12 15:40

借方累計(jì)和貸方累計(jì)分別填寫

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老師就是這個(gè)300元是最后結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候不是在貸方是紅字的300元嘛，然后我科目匯總表填的是這個(gè)紅字的300，而不是借方余額和貸方余額的數(shù)是嗎
2020-06-12 15:15:35
您好，最好看那個(gè)手工賬的科目匯總表，謝謝。
2017-11-18 13:51:08
您好，利潤表里面本月數(shù)要取借方數(shù)
2019-07-02 17:44:34
你好 請說具體業(yè)務(wù)情況?
2022-07-25 15:46:52
你好，一般是科目匯總表
2019-03-05 16:41:45
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