計(jì)提工資與發(fā)放的時(shí)候錯(cuò)了2分錢，也不知道是那一個(gè)的小數(shù)進(jìn)位，能不能直接在計(jì)提的時(shí)候把工資直接調(diào)整0.02分？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-06-12 14:23

您好，可以把差額進(jìn)營(yíng)業(yè)外收支科目

空追問(wèn)

2020-06-12 14:33

找到了是個(gè)稅的原因，工資表少2分，銀行明細(xì)少發(fā)2分。
現(xiàn)在帳怎么做呀？按實(shí)際發(fā)放的工資做的話，計(jì)提就要少計(jì)2分，這樣才都能對(duì)上

空追問(wèn)

2020-06-12 14:35

按工資表上的話，計(jì)算的不對(duì)，就和銀行對(duì)不上了

玲老師解答

2020-06-12 14:52

銀行是實(shí)際支付的，賬上多記了紅沖少記了補(bǔ)記上

空追問(wèn)

2020-06-12 14:56

這兩分人家也不要了。
那做分錄是不是：
摘要：4月份多計(jì)2分個(gè)稅。
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資及津貼0.02
貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他收益 0.02
摘要這樣寫(xiě)行不行，分錄可以嗎？

玲老師解答

2020-06-12 15:00

如果對(duì)方不收了，這樣做是正確的

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