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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 13:37

你這個(gè)涉及損益嗎，不涉及直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，要是涉及，借以前年度損益調(diào)整（之前損益科目做相反的） 貸其他應(yīng)付款， 借未分配利潤(rùn)貸以前年年度損益調(diào)整

田園 追問(wèn)

2020-06-12 13:43

老師，我怎么也沖不平

maize老師 解答

2020-06-12 13:51

你這個(gè)出現(xiàn)2個(gè)負(fù)數(shù)工程施工，后面一個(gè)正數(shù)，那咋會(huì)平，除非之前還做了，那這個(gè)就需要看之前那是不是工程施工結(jié)轉(zhuǎn)別的下面去了

田園 追問(wèn)

2020-06-12 13:56

我前面是暫估成本的，一個(gè)是沖暫估的，一個(gè)是科目錯(cuò)了，我要把人工換成材料，暫估成本時(shí)候是人工，現(xiàn)在發(fā)票上是材料

maize老師 解答

2020-06-12 14:02

沒(méi)有看出來(lái)，我看你明細(xì)是一樣啊，只是摘要不一樣，那重新做，那這個(gè)明細(xì)應(yīng)該是不一樣的，都一樣你直接反結(jié)賬進(jìn)去改摘要就可以，

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你好，兩張那第一張不需要?jiǎng)澗€(xiàn)，第二張正?？瞻滋幓ㄐ本€(xiàn)
2019-11-03 13:15:52
你這個(gè)涉及損益嗎，不涉及直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，要是涉及，借以前年度損益調(diào)整（之前損益科目做相反的） 貸其他應(yīng)付款， 借未分配利潤(rùn)貸以前年年度損益調(diào)整
2020-06-12 13:37:58
自制一份說(shuō)明即可。
2018-01-24 16:40:19
根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單編制記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2016-10-26 16:30:34
同學(xué)，您好。首先要確認(rèn)下你這個(gè)金額記得是含稅價(jià)吧，看看你小規(guī)模納稅人還是一般納稅人 。然后看看企業(yè)的性質(zhì)，是批發(fā)零售企業(yè)么，借：銀行存款 （應(yīng)收賬款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 這里指的是一般納稅人 ，小規(guī)模納稅人是 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-21 11:16:56
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