小會計 追問

2020-06-12 09:45

實際是什么意思？

郭老師 解答

2020-06-12 09:50

申報給稅務(wù)局的增值稅申報表。

小會計 追問

2020-06-12 09:52

按實際數(shù)申報的。多扣的加計數(shù)是因為進(jìn)項不能抵扣，我做帳時做成抵扣的了。

郭老師 解答

2020-06-12 09:54

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

小會計 追問

2020-06-12 10:16

進(jìn)項多做的要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2020-06-12 10:20

你好，允許抵扣的不需要轉(zhuǎn)出以后抵扣。

小會計 追問

2020-06-12 10:21

不能抵扣

郭老師 解答

2020-06-12 10:24

不允許抵扣的，可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出。