秋意涵 追問

2020-06-12 08:19

印花稅財(cái)務(wù)軟件里沒有，印花稅和地方教育附加我剛加進(jìn)去的，對(duì)嗎

秋意涵 追問

2020-06-12 08:27

在嗎？請及時(shí)回下，謝謝

maize老師 解答

2020-06-12 08:33

是的，沒有自己加下這個(gè)，二級(jí)科目是自己添加的

秋意涵 追問

2020-06-12 08:42

增加到應(yīng)交稅金還是管理費(fèi)用里面

maize老師 解答

2020-06-12 08:45

營業(yè)稅金及附加-印花稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，增加到應(yīng)交稅金

秋意涵 追問

2020-06-12 08:49

好的，印花稅不計(jì)提的，我就直接做借營業(yè)稅附加及稅金45.1貸銀行存款，單獨(dú)做了一筆
還有汪老師繳納增值稅額和現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里面算出來銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，不一致了，怎么辦

maize老師 解答

2020-06-12 08:55

這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是計(jì)提下這個(gè)比較好，一般是次月繳納這個(gè)實(shí)務(wù)中是計(jì)提，考試不計(jì)提，那就去查看幾時(shí)開始不一樣，為啥不一樣，每個(gè)月申報(bào)表對(duì)應(yīng)這個(gè)賬上去比對(duì)下

秋意涵 追問

2020-06-12 09:03

3月零申報(bào)4月份第一次申報(bào)呢
如何查看?相差59.82

maize老師 解答

2020-06-12 09:09

你去看你附表2和附表1 和你這個(gè)賬上，那個(gè)開票軟件，認(rèn)證表上面，看明細(xì)賬

秋意涵 追問

2020-06-12 09:12

老師，上個(gè)月，這張發(fā)票上個(gè)月沒到，5月份到的，是不是這里的誤差

maize老師 解答

2020-06-12 09:17

你這個(gè)分錄是啥情況，沒有到不做進(jìn)項(xiàng)稅額，你申報(bào)是沒有這個(gè) 賬上做了？ 那會(huì)有

秋意涵 追問

2020-06-12 09:21

4月份這個(gè)發(fā)票沒到我做到固定資產(chǎn)里了所以導(dǎo)致我財(cái)務(wù)軟件里面得出的繳納增值稅是6168.12而實(shí)際繳納是6227.94（59.82這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒抵扣的原因吧）
5月份到了發(fā)票，我就沖紅了（如上圖）再重新做一筆
這樣對(duì)吧
就是繳納增值稅4月對(duì)不上就按實(shí)繳的做會(huì)計(jì)分錄

maize老師 解答

2020-06-12 09:34

你這個(gè)沖掉重新做可以，你后續(xù)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額，之前沒有到不能做進(jìn)項(xiàng)稅額，最后累計(jì)數(shù)一樣就可以，累計(jì)是不是一樣，看下明細(xì)賬

秋意涵 追問

2020-06-12 09:36

5月份，我賬務(wù)還沒做好，累計(jì)還不能看
4月份要是實(shí)繳的減去5月份抵扣的59.82就對(duì)上了

maize老師 解答

2020-06-12 09:37

你到時(shí)候這個(gè)最后對(duì)上就可以，你做完賬的時(shí)候?qū)ο?/p>

秋意涵 追問

2020-06-12 09:39

那現(xiàn)在做賬我先進(jìn)項(xiàng)稅額59.82先減掉做上去，就和實(shí)際繳納的一樣了

maize老師 解答

2020-06-12 09:43

是的，后面認(rèn)證就再做一次分錄

秋意涵 追問

2020-06-12 09:44

這個(gè)就算再做的分錄吧

maize老師 解答

2020-06-12 09:51

是的，是的，是的，是的

maize老師 解答

2020-06-12 09:52

實(shí)際你沒有差額可以直接發(fā)票貼后面這個(gè)