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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-06-11 20:02

您好，是的，本期欠繳金額多交為負(fù)數(shù)，這樣就可以留低以后月份。

陽陽 追問

2020-06-11 20:25

31欄這樣填對嗎？

QQ老師 解答

2020-06-11 20:31

31欄不對吧？31和28的數(shù)據(jù)一樣。

陽陽 追問

2020-06-11 20:34

不一樣一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，那如果要抵扣預(yù)繳的增值稅應(yīng)該怎么填申報(bào)表

QQ老師 解答

2020-06-11 20:39

你好，看看表現(xiàn)的勾稽關(guān)系，你這樣填寫的話就成零了，以后怎么抵

陽陽 追問

2020-06-11 20:47

沒錯(cuò)，表的勾結(jié)關(guān)系就是34必須＝0我才不用再繳納5月份的稅，要讓34＝0，28欄要填入相對應(yīng)5月要繳納增值稅的金額，預(yù)繳的金額是25欄—1684255.66，扣去5月應(yīng)納稅額 156053.41應(yīng)等于32欄1528202.25，這樣才對

QQ老師 解答

2020-06-11 21:02

你好，34行應(yīng)該是負(fù)數(shù)才能留抵以后月份。

陽陽 追問

2020-06-11 21:05

34欄怎么才能變成負(fù)數(shù)，之前多繳納的是1684255.66

QQ老師 解答

2020-06-11 21:06

你好，本期你還有留底的稅金嗎？

陽陽 追問

2020-06-11 21:07

沒有，本期要繳納增值稅是156053.41

QQ老師 解答

2020-06-11 21:11

你好，這樣的話當(dāng)月不再交納稅金了是嗎？

陽陽 追問

2020-06-11 21:12

對呀，里面還有168萬預(yù)繳稅款呢，想要從這里抵扣

QQ老師 解答

2020-06-11 21:13

你好，我的意思是這個(gè)月你應(yīng)交的稅金減掉你預(yù)交的是不是就沒有啦？沒有再留底下個(gè)月的了。

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相關(guān)問題討論
您好，是的，本期欠繳金額多交為負(fù)數(shù)，這樣就可以留低以后月份。
2020-06-11 20:02:35
如果是預(yù)繳稅款，會自動(dòng)抵扣處理
2018-09-10 21:02:23
你好，在預(yù)目地預(yù)繳的個(gè)稅，在填附加各申報(bào)表時(shí)，不可以用預(yù)交的個(gè)人所得稅抵扣附加稅的
2020-10-12 21:27:11
這個(gè)就是繳稅的表，在增值稅主表中填”第28行①分次預(yù)繳稅額 ”中
2017-06-12 11:52:09
你好不可以抵扣的，這個(gè)是營業(yè)外支出。 建議去事務(wù)局修改你的申報(bào)表。
2022-03-28 09:36:51
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