小艾 追問

2020-06-11 15:29

是這樣嗎？填寫了減免稅明細(xì)表，附表4，然后主表里的第23欄自動(dòng)帶數(shù)據(jù)480過來，然后保存申報(bào)就可以了嗎？

立紅老師 解答

2020-06-11 15:43

你好，之前的稅控盤費(fèi)和服務(wù)費(fèi)480未抵扣。——減免稅明細(xì)表，附表4不填期初余額，填本期發(fā)生額

小艾 追問

2020-06-11 15:47

附表4里的期初余額本來就有的480，這次填的本期實(shí)際抵減稅額480。是之前填錯(cuò)了嗎？

立紅老師 解答

2020-06-11 15:49

你好，那是之前申報(bào)了，但沒有交稅，就沒有抵扣，對吧？如果是這樣，您上面填的是對的。

小艾 追問

2020-06-11 15:51

以前申報(bào)了的，但是前兩月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，沒有交增值稅的，這個(gè)月需要交增值稅了

立紅老師 解答

2020-06-11 16:05

你好，如果是這樣，您上面填的是對的。