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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 14:59

借：未分配利潤(rùn)或所得稅費(fèi)用  貸：銀行存款

kitty 追問(wèn)

2020-06-11 15:04

老師，這次匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，計(jì)提了300多萬(wàn)，余下的*25%，有交了20萬(wàn)的所得稅，這筆完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？

文文老師 解答

2020-06-11 15:05

借：未分配利潤(rùn)或所得稅費(fèi)用 20萬(wàn) 貸：銀行存款 20萬(wàn)

kitty 追問(wèn)

2020-06-11 15:08

未分配利潤(rùn)或所得稅，這兩個(gè)的區(qū)別是什么？

文文老師 解答

2020-06-11 15:10

未分配利潤(rùn)不影響當(dāng)期凈利潤(rùn)
所得稅費(fèi)用，會(huì)影響當(dāng)期凈利潤(rùn)

kitty 追問(wèn)

2020-06-11 15:16

那我直接 借：未分配利潤(rùn)20萬(wàn)   貸：銀行存款20萬(wàn) 這樣對(duì)嗎？

文文老師 解答

2020-06-11 15:18

直接 借：未分配利潤(rùn)20萬(wàn) 貸：銀行存款20萬(wàn)  可以的

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
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