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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-09 14:22

你好 
借；銀行存款     貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅   貸；以前年度損益調整 
借；以前年度損益調整   貸；利潤分配——未分配利潤

Genius 追問

2019-01-09 15:07

那是不是本年年末未分配利潤+凈利潤和本年年初未分配利潤會差1分？

鄒老師 解答

2019-01-09 15:13

你好，這個補稅導致相差1分錢的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
資產(chǎn)負債表與利潤表是這個勾稽關系

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您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
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