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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-11 10:14

對方做不對，就沖掉多做的領(lǐng)料 ，做生產(chǎn)成本 貸原材料？ 還是對方直接做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，沒有原材料？科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉重新做

南煙 追問

2020-06-11 10:28

但是對方已經(jīng)代賬了我們公司幾年的賬，很多都弄不清楚了

maize老師 解答

2020-06-11 10:40

正規(guī)是需要一一沖掉重新做的，要是之前那個都可以弄清楚話，不能，那實務(wù)中也有你接手之后盤點 做庫存商品/原材料和之前那個差額沖掉未分配利潤下面這個

南煙 追問

2020-06-11 11:16

具體怎么操作呢？

maize老師 解答

2020-06-11 11:26

盤點，假設(shè)材料是100萬，借原材料100萬，現(xiàn)在賬上要是沒有，那就做貸未分配利潤 100萬

南煙 追問

2020-06-11 11:26

哦，明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-11 11:38

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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暫估原材料 一、未認證的分錄 借：原材料 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款） 二、認證后 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
2017-07-17 17:28:24
對方做不對，就沖掉多做的領(lǐng)料 ，做生產(chǎn)成本 貸原材料？ 還是對方直接做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，沒有原材料？科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉重新做
2020-06-11 10:14:22
你好 借：在途物資?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-07-22 08:53:57
借：原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款等
2018-04-12 14:45:44
這個按開具發(fā)票進行做收入處理。對于上月購買原材料進項稅只用做進項稅，上月暫估入 庫處理
2019-09-06 14:43:44
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