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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 22:01

您好
請(qǐng)問(wèn)紅沖后對(duì)應(yīng)有么有開(kāi)具相同的藍(lán)字發(fā)票
5月份增值稅交的很多只有取得6月份前開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 少交

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:20

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，還有其他辦法嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 22:21

如果有計(jì)算抵扣的 可以做點(diǎn)計(jì)算抵扣的 然后后期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:49

計(jì)算抵扣是什么意思？

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:49

計(jì)劃抵扣吧

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:52

沒(méi)有計(jì)算抵扣的

bamboo老師 解答

2020-06-10 23:04

就是比如飛機(jī)票 火車票 農(nóng)產(chǎn)品之類的
沒(méi)有的話 就沒(méi)有其他辦法了

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你好，收回原票，先開(kāi)具紅字信息表，商場(chǎng)，然后拿一張新的發(fā)票開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45
專票沖紅處理-增值稅，是一種利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，快速精確處理增值稅的重要方法。它的實(shí)施過(guò)程需要在開(kāi)具發(fā)票的企業(yè)安裝有專用的增值稅軟件，為開(kāi)具發(fā)票的企業(yè)提供這種軟件的是開(kāi)發(fā)票的銀行，財(cái)務(wù)部門或者金融信息機(jī)構(gòu)。專票沖紅處理-增值稅的實(shí)施過(guò)程，主要是企業(yè)在納稅申報(bào)時(shí)通過(guò)正常申報(bào)、紅字發(fā)票沖紅等做出反應(yīng)，以及通過(guò)修改稅控盤進(jìn)行沖紅申報(bào)，以及在發(fā)票開(kāi)具方安裝了專用增值稅軟件后，實(shí)現(xiàn)電子開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票號(hào)碼對(duì)應(yīng)信息存儲(chǔ)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)中，當(dāng)發(fā)票號(hào)碼需要進(jìn)行沖紅時(shí)，就可以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收平臺(tái)進(jìn)行審核，最終實(shí)現(xiàn)發(fā)票沖紅處理-增值稅。 例如，某公司XXX原先發(fā)出一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，購(gòu)買方由于貨物質(zhì)量不符合合同約定，無(wú)法使用該發(fā)票所開(kāi)具的貨物，因此他們對(duì)該發(fā)票號(hào)進(jìn)行退貨，并要求該發(fā)票公司進(jìn)行沖紅處理，此時(shí)公司就可以通過(guò)專票沖紅處理-增值稅這一方法，將發(fā)票號(hào)碼提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收平臺(tái)進(jìn)行審核，最終實(shí)現(xiàn)發(fā)票沖紅處理-增值稅。
2023-02-20 11:54:07
對(duì)方認(rèn)證沒(méi)有？認(rèn)證了購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表，銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2019-06-12 09:03:57
你好！不可以的。因?yàn)樗菍?duì)應(yīng)一整張發(fā)票
2018-04-30 09:10:42
普票可以在直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行紅沖。 專票需要上傳紅字發(fā)票信息單，稅務(wù)機(jī)關(guān)審批通過(guò)后才能在稅控系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-02-21 12:56:09
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務(wù)，物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好，你是說(shuō)最終能拿到手多少錢是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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