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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 20:58

你好，去年已抵扣，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，今年做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)未做賬務(wù)處理，補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理 就是了
借；庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

軍輝 追問(wèn)

2020-06-10 21:01

請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)今年的賬務(wù)有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-06-10 21:02

你好，會(huì)影響今年的賬務(wù)的。
去年沒(méi)有入賬，就會(huì)增加今年的存貨，進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)付賬款等科目的入賬金額

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你好，去年已抵扣，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，今年做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)未做賬務(wù)處理，補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理 就是了 借；庫(kù)存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-06-10 20:58:55
按下面這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-07-04 16:54:59
(1)收到專項(xiàng)維修金時(shí) 借:現(xiàn)金等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-代管基金 (2)用于專項(xiàng)維修支出時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-代管基金 貸:銀行存款等
2019-08-21 07:05:05
你好，借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~手機(jī)和沖電寶 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)
2016-11-08 19:00:43
融資租賃租入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 企業(yè)采用融資租賃的方式租入固定資產(chǎn)，作為自有資產(chǎn)，會(huì)計(jì)分錄為： 1．融資租入的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)在租賃開始日，按租賃協(xié)議或者合同確定的價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)以及融資租入固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費(fèi)用等作為入帳價(jià)值。 借：固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn) 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 2．融資租入的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)采用與自有應(yīng)計(jì)折舊固定資產(chǎn)相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計(jì)提折舊時(shí)： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用--折舊費(fèi) 貸：累計(jì)折舊 3．分期付款時(shí)： 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸：銀行存款 4．租賃期滿，如合同規(guī)定將設(shè)備所有權(quán)歸承租企業(yè)，應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)明細(xì)科目。 借：固定資產(chǎn)--有關(guān)設(shè)備 貸：固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)
2021-08-11 12:19:40
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