香菇?jīng)? 追問

2020-06-10 22:13

按完工進度工程量太大，我是按開票確認收入的

陳詩晗老師 解答

2020-06-10 22:16

開票收入，那也不影響，你當期確認的收入-成本 計算利潤

香菇?jīng)? 追問

2020-06-11 08:55

老師，是不是按項目算成本的話，材料70%、人工15%、機械10%，是拿合同成本剩對應(yīng)的比例嗎？然后大概按這些比例取得發(fā)票嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-11 09:30

是的，是這樣的哈，按這樣處理就可以了的。人工實際還可稍微高一點。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-11 09:55

老師，大概按這個取的成本票的話，然后加上公司經(jīng)營產(chǎn)生的費用，季度末一般利潤為負數(shù)了，這樣怎么考慮稅負率呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-11 09:59

那你這就適當 材料降一點，保持 有點利潤。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-11 10:08

老師，我們公司目前進項票一直夠，這樣就不考慮稅負率嗎？還是按稅負率來認證專票呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-11 10:08

稅負肯定 要考慮的，你這長期不交，會預警的。適當 交一點。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-11 10:13

我們異地項目比較多，每次都有預交，但是都沒有抵扣，因為都足額認證了進項票，這樣也算是沒有繳納嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-11 10:23

如果你異地交納了抵扣后不交，這個不屬于的哈。