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老師。我們4月份進項票在抵扣平臺抵扣了，但是會計當時報稅時申報的進項稅為0，所以現(xiàn)在在稅務局進行了未按期抵扣（適用于2017年以后開具）申報表填寫，稅務老師說然后申報的5月當期就行了，老師我想問 那4月的進項稅我填到納稅申報表的那個部位？？？？
許文彬大壞蛋
于2020-06-10 18:27 發(fā)布 ??826次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-06-10 18:33
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精選問題
生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關，舉例出口金額USD10000、運 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結合貨物類型確認）。 備注 出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領導 問
進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅 答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當天去當天回的 問
可以，可以入差旅費的 答
老師我想問下 我們公司幾個股東入股 但是我的 問
同學，你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務由誰承擔 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當時接 問
那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答
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許文彬大壞蛋 追問
2020-06-10 18:50
郭老師 解答
2020-06-10 19:16