老師，材料采購的時候取得專票，入帳的時候這個單價直接按發(fā)票上的金額來填的話就會不準(zhǔn)確，應(yīng)該怎么辦？

答： 如果你是一般納稅人，入庫的金額成本里不包括可以抵扣的進(jìn)項稅額，進(jìn)項單獨記，借庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸銀行存款，

采購材料取得不到發(fā)票這么辦處理好？一直做暫估也不是辦法

答： 你好！沒有發(fā)票你可以先用收據(jù)入賬，但是匯算清繳要調(diào)增

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

鄒老師，我們公司采購材料的發(fā)票有很多沒有到，12月底前很可能收不到，跨年收到有關(guān)系嗎？（其他老師不要搶答，感謝配合?。。。?/p>

答： 你好，需要先做材料暫估入庫，之后取得發(fā)票紅沖暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄