小月 追問

2020-06-10 10:58

哦，好的，謝謝

小月 追問

2020-06-10 11:03

老師，再問下，我的利潤表里銷售費(fèi)用 其中：1商品維修費(fèi)  2廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)；管理費(fèi)用 其中是：1開辦費(fèi)  2業(yè)務(wù)招待費(fèi)  3研究費(fèi)用    并不是分別在2個(gè)科目里

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:06

其他明細(xì)科目金額不計(jì)算在內(nèi)就可以了

小月 追問

2020-06-10 11:14

老師，我們聽懂，我的意思是利潤表里的銷售費(fèi)用里的其中沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，管理費(fèi)用里的其中沒有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，并不是一看得出來大概數(shù)字是多少，當(dāng)然可以去查明細(xì)科目相加，但利潤表是每季度要報(bào)稅務(wù)局的呀

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:32

最好反結(jié)賬，把二級(jí)明細(xì)科目調(diào)整一下。

小月 追問

2020-06-10 11:33

老師，怎么調(diào)？

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:35

把業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)體現(xiàn)出來

小月 追問

2020-06-10 11:40

怎么體現(xiàn)出來？就是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)都計(jì)入管理里費(fèi)，業(yè)務(wù)務(wù)宣傳，廣告費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用？

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:42

是的，比如管理費(fèi)用…業(yè)務(wù)招待費(fèi)

小月 追問

2020-06-10 11:45

這個(gè)可以調(diào)，但是如果這樣的話就不是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)了呀，比如銷售人員的招待費(fèi)不是計(jì)入銷售費(fèi)用而是計(jì)入了管理費(fèi)用

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:56

比如銷售人員的招待費(fèi)不是計(jì)入銷售費(fèi)用
…記入銷售費(fèi)用
管理人員的招待費(fèi)記入管理費(fèi)用

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:56

按業(yè)務(wù)實(shí)際改就可以了。

小月 追問

2020-06-10 11:58

那就不調(diào)了，不管它體現(xiàn)不體現(xiàn)了的，對(duì)嗎？老師

蔣飛老師 解答

2020-06-10 12:05

是的，可以不用調(diào)整的。