冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 13:52

增值稅申報(bào)了

郭老師 解答

2020-06-10 13:54

18年申報(bào)了增值稅的嗎
19年報(bào)了負(fù)數(shù)
所得稅那一年的也沒申報(bào)？

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:02

所得稅18年沒報(bào)，19年報(bào)了，報(bào)在納稅調(diào)整退貨那里了，18年所得稅是核定的，19年是查賬征收的

郭老師 解答

2020-06-10 14:03

19年沖了收入嗎
也就是你少交了所得稅

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:07

19年的增值稅收入充少了，所得稅是調(diào)增了

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:08

所得稅沒有少交，我是調(diào)增了那個(gè)數(shù)，增值稅因?yàn)殚_了紅字發(fā)票，自動(dòng)沖減了

郭老師 解答

2020-06-10 14:08

也就是你們把收入做到了一九年里面，那你這樣影響你的所得稅吧。

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:10

現(xiàn)在的問題是稅局比對(duì)18年增值稅和所得稅不匹配，我要怎么解釋

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:11

我把所得稅調(diào)增了啊，沒有影響啊

郭老師 解答

2020-06-10 14:11

你跟他說，在一九年你的收入發(fā)現(xiàn)少了在19年補(bǔ)上的

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:19

稅局意思是銷售退回沖減當(dāng)期收入

郭老師 解答

2020-06-10 14:22

稅務(wù)局的意讓你們?cè)?8年交19年減少

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:23

是的，但是我們18年是核定的，肯定要上稅的，19年不是核定的

郭老師 解答

2020-06-10 14:26

你稅務(wù)局就是看了這一點(diǎn)
18年不管你開多少發(fā)票都必須交稅，你做到一九年你可以有成本抵扣。

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:30

是呢??！關(guān)鍵是我要找出相關(guān)條例來

郭老師 解答

2020-06-10 14:34

你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:38

銷售商品，

郭老師 解答

2020-06-10 14:41

貨物在18年發(fā)出去了嗎
不得成本做到了那一年

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:43

18年發(fā)出的，成本在18，成本應(yīng)該在18年嗎？如果不在我可以調(diào)賬呢

郭老師 解答

2020-06-10 14:43

你可以做借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)
納稅義務(wù)發(fā)生在一九年。
19年發(fā)出貨物