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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 07:47

你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，全額抵減的時(shí)候填寫附表4和減免表2.3.4列和主表23欄 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后那個(gè)480就能全額抵扣了對(duì)嗎？ 可以

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-06-10 08:13

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出必須在抵扣的那個(gè)所屬月份轉(zhuǎn)吧？

maize老師 解答

2020-06-10 08:19

你之前沒(méi)有轉(zhuǎn)，后面轉(zhuǎn)這個(gè)也可以，這個(gè)問(wèn)題不大

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-06-10 08:24

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，分錄怎么填呢？

maize老師 解答

2020-06-10 08:31

借管理費(fèi)用 辦公費(fèi)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-06-10 08:36

月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？

maize老師 解答

2020-06-10 08:43

按截圖這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)截圖  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-06-10 08:51

這類結(jié)轉(zhuǎn)的話，一般軟件不會(huì)自動(dòng)給結(jié)轉(zhuǎn)吧？下一我們手動(dòng)填寫這個(gè)分錄

maize老師 解答

2020-06-10 08:55

是的，這個(gè)是需要自己手工做

跳探戈的螞蟻 追問(wèn)

2020-06-10 08:55

謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-10 08:58

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，全額抵減的時(shí)候填寫附表4和減免表2.3.4列和主表23欄 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后那個(gè)480就能全額抵扣了對(duì)嗎？ 可以
2020-06-10 07:47:31
您好 請(qǐng)問(wèn)是收到稅盤服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了么
2019-09-04 12:32:34
你截圖給我，我看一下，或者你說(shuō)我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24
是的，你的理解很對(duì) 是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-06-21 11:24:16
你好1. 你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話 ； 你如果 成本抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅； 那么就需要轉(zhuǎn)出的
2022-05-16 11:20:47
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