Heart 追問

2020-06-10 04:14

我現(xiàn)在原材料是負數(shù)的 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎？還有就是我需要調(diào)整匯算清繳的哪個表呢？

maize老師 解答

2020-06-10 04:51

只是結轉成本多做那這個做借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，借借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤，原材料結轉到庫存商品也多了？負數(shù)？

maize老師 解答

2020-06-10 04:52

 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 是的，對

maize老師 解答

2020-06-10 04:53

填寫是納稅調(diào)整表中扣除下面其他30欄，稅收金額填寫0賬載金額填寫多結轉金額，納稅調(diào)增，主表納稅調(diào)增一欄

Heart 追問

2020-06-10 05:02

第三行 原材料用多了。 借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 還用貸未分配利潤嗎

maize老師 解答

2020-06-10 05:10

需要，以前年度損益調(diào)整這個沒有期末數(shù)需要結轉到未分配利潤下面

Heart 追問

2020-06-10 05:14

借原材料貸生產(chǎn)成本 ，借生產(chǎn)成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整  ，借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤  這樣做沒錯了吧 是這樣處理嗎

Heart 追問

2020-06-10 05:14

然后調(diào)整匯算清繳表 對吧

maize老師 解答

2020-06-10 05:15

是的，是的，是的，是的

Heart 追問

2020-06-10 05:20

原材料是39098 比如說我多領用結轉了35000 這個調(diào)整的分錄上就是35000 是嗎 實在是新手 不太懂

maize老師 解答

2020-06-10 05:24

是的這個數(shù)字是35000這個