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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 21:40

您好，這種情況下，應(yīng)該把現(xiàn)金余額交加總公司，把分公司全部余額調(diào)整為0。

辛勤的康乃馨 追問

2020-06-09 21:48

怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
我的報(bào)表該怎么做呢

王雁鳴老師 解答

2020-06-09 21:52

您好，會(huì)計(jì)分錄，借：其他應(yīng)付款等科目，貸：現(xiàn)金。或者借：利潤(rùn)分配，貸：現(xiàn)金。報(bào)表按科目余額表來做即可。

辛勤的康乃馨 追問

2020-06-09 21:54

報(bào)表合并 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

辛勤的康乃馨 追問

2020-06-09 21:54

不是要報(bào)表合并嗎

王雁鳴老師 解答

2020-06-09 22:04

您好，報(bào)表合并時(shí)，抵消分錄的資產(chǎn)負(fù)債表期末就不需要了，利潤(rùn)表的抵消分錄，按總分公司的入賬科目，反方向就行了。

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相關(guān)問題討論
您好，這種情況下，應(yīng)該把現(xiàn)金余額交加總公司，把分公司全部余額調(diào)整為0。
2020-06-09 21:40:39
你好，借；銀行存款，貸；營(yíng)業(yè)外收入
2019-09-17 15:02:46
總公司代支付工資，社保，公積金，代扣個(gè)人所得稅了，分公司要承擔(dān)此項(xiàng)工資費(fèi)用，通過往來賬的方式解決。 借：管理費(fèi)用-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)保險(xiǎn)單位部分 借：其他應(yīng)付款-各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人部分 貸：其他應(yīng)付款-總公司
2019-10-14 11:01:34
作為股權(quán)處置，同學(xué)。 你之前對(duì)分公司核算是否通過長(zhǎng)投核算的？
2019-05-06 14:28:27
您好，摘要，歸還總公司往來款，借：其他應(yīng)付款等科目，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-05 20:56:00
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