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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-09 18:04

你好玉嬌的企業(yè)所得稅可以在繳納稅費(fèi)的時(shí)候扣除這一部分。如果是按整體的比例來計(jì)算稅費(fèi)的話那么預(yù)交的那一部分可以要求被掛靠單位退還。

爛漫的自行車 追問

2020-06-09 18:18

可以講詳細(xì)一下不

爛漫的自行車 追問

2020-06-09 18:34

具體例子（個(gè)人掛靠），被掛靠方開了100萬的發(fā)票，我們找材料、機(jī)械租賃費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給5.56對(duì)方 ，勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)0.87萬，預(yù)繳增值稅抵抗進(jìn)項(xiàng)1.83，成本91.7，結(jié)算還有管理費(fèi)，社保，個(gè)稅，預(yù)繳的稅款增值稅抵了，那附加稅和企業(yè)所得稅要求退回合不合理

趙海龍老師 解答

2020-06-09 18:39

你好，可以要求退回的
預(yù)交的增值稅部分先不考慮了，因?yàn)槟阋呀?jīng)處理了
企業(yè)所得稅預(yù)交的部分就可以要求退還預(yù)交的那一部分

爛漫的自行車 追問

2020-06-09 19:10

那附加稅呢，就糾結(jié)附加稅，因?yàn)橛杏杏妙A(yù)繳的抵進(jìn)項(xiàng)

趙海龍老師 解答

2020-06-09 19:24

只要預(yù)交的增值稅考慮了，附加稅是根據(jù)增值稅算的，當(dāng)然也就同時(shí)考慮了

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相關(guān)問題討論
你好，四五六月份沒有收入利潤 ，就不需要計(jì)提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好 小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬，季度低于30萬免征增值稅，增值稅免征了那附加稅也是免征的 印花稅需要知道是什么稅目才知道該如何計(jì)算的 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2020-03-30 21:59:51
同學(xué)你好 小規(guī)模還是啥
2021-08-06 12:22:33
你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=（工資-5000-專項(xiàng)扣除）*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了，比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3，財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算
2019-01-29 09:11:08
你好，增值稅9%，附加稅12%，企業(yè)所得稅25%
2019-06-20 17:56:26
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