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送心意

劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2020-06-09 17:11

你好！這欄顯示的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)為上月應(yīng)交增值稅。圖片比較模糊，另外可以把上月的申報(bào)表也拍照，一起看下。

簡 追問

2020-06-09 17:16

這是上月的表，上月應(yīng)交稅金是1.4萬多

劉之寒老師 解答

2020-06-09 17:32

上月申報(bào)表填寫錯(cuò)誤，第30行應(yīng)填寫147124.16（如下圖一）。正確填寫后，如下圖二。

簡 追問

2020-06-09 17:46

老師好！上月的改不了了，咋辦呀？

這個(gè)數(shù)好像自動生成的，

您再幫我看看這個(gè)月的表對嗎，這個(gè)月抵扣完了，沒有增值稅

劉之寒老師 解答

2020-06-09 17:51

這月“本月數(shù)”列本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是對的。但“本年累計(jì)”列數(shù)據(jù)不對。

簡 追問

2020-06-09 17:58

老師好！本月抵扣完增值稅是零，是不是本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也是零啊？

我還想接著請教您，咋再找您

劉之寒老師 解答

2020-06-09 18:07

通常應(yīng)納稅額與應(yīng)補(bǔ)（退）稅額一致。如果要找我，可以在咨詢問題前寫上“請劉之寒老師回復(fù)”。

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)沒有規(guī)定的，據(jù)實(shí)開具就行
2023-10-27 17:27:43
你好！這欄顯示的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)為上月應(yīng)交增值稅。圖片比較模糊，另外可以把上月的申報(bào)表也拍照，一起看下。
2020-06-09 17:11:54
對的，還有的地方是預(yù)繳3%增值稅
2020-07-24 14:15:27
學(xué)員你好，簡易計(jì)稅承包工程有兩種情況，第一、小規(guī)模納稅人，第二，清包工甲供材工程。
2021-12-31 08:01:21
您好，不一樣，一般納稅人建筑公司增值稅率是11%，一般納稅人建筑勞務(wù)派遣公司的增值稅率是6%。
2016-11-29 18:58:32
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