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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 16:57

您好，計算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額和全部銷售額，比如計算期是19年，那么將19年12月的增值稅納稅申報表找出來，全部銷售額就是主表銷售額的本年累計數(shù)，生活服務(wù)銷售額就是對應(yīng)的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額的本年累計數(shù)。

純情的荷花 追問

2020-06-09 17:00

我們醫(yī)院是免稅的，怎么填？

大海老師 解答

2020-06-09 17:05

19年全年都是免稅的嗎，你看下19年12月的納稅申報表。

純情的荷花 追問

2020-06-09 17:18

是的，我們所有收入都是免稅收入，是免稅的，這樣情況怎樣填？

大海老師 解答

2020-06-09 17:25

你們是免稅的，那12月納稅申報表上應(yīng)該也有銷售額吧，按表上的銷售額分別填寫就行。

純情的荷花 追問

2020-06-10 08:36

老師，像我們醫(yī)院是一般納稅人且的免稅的這種情況，是不是計算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額就等于計算期內(nèi)全部銷售額了？

大海老師 解答

2020-06-10 09:14

主要不是看免稅的情況，如果你們所有業(yè)務(wù)都只是生活服務(wù)銷售額，那么就等于全部銷售額。

純情的荷花 追問

2020-06-10 16:45

老師，請問一下一般納稅人免稅的申報增值稅的時候，填不了免稅數(shù)據(jù)進去，附列資料只有表一和表二，沒有表三，怎么辦？在哪兒找？謝謝老師

大海老師 解答

2020-06-10 16:46

免稅銷售額填在表一的18欄和19欄。

純情的荷花 追問

2020-06-10 16:55

老師，填不了，我們是屬于醫(yī)院，免稅的，表一得18欄和19欄不能填

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您好，計算期內(nèi)生活服務(wù)銷售額和全部銷售額，比如計算期是19年，那么將19年12月的增值稅納稅申報表找出來，全部銷售額就是主表銷售額的本年累計數(shù)，生活服務(wù)銷售額就是對應(yīng)的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額的本年累計數(shù)。
2020-06-09 16:57:35
你好，同學。是的，銷售和服務(wù)分別計稅處理的。
2020-12-27 17:07:58
同學，你好 分開開具
2022-03-24 19:24:37
你好，加計抵減是抵減進項稅額的10%。
2020-05-16 16:39:09
對。強制升為一般納稅人
2018-11-29 13:10:46
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