咖啡糖 追問

2020-06-09 15:20

可不可以不計提個稅，這筆憑證我是整理2004年7月的憑證發(fā)現(xiàn)他錯了，才問的。

maize老師 解答

2020-06-09 15:22

你之前申報個稅嗎，這個是需要申報個稅才可以，你這個沒有，那之前做賬嗎，做啥，？

咖啡糖 追問

2020-06-09 17:25

我現(xiàn)在是把2004的舊賬謄到用友軟件里，實在錯得離譜的憑證我才立即糾正，犯得輕毛病的全理完賬才調(diào)。

咖啡糖 追問

2020-06-09 17:25

理舊賬，不管個

maize老師 解答

2020-06-09 17:41

需要按之前錯誤登記，你可以2020年后面調(diào)賬，跨年了不能只能修改04年，你這個申報過不了直接修改這個，你后面做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應付款，借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金，貸未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，這個要是之前沒有做話，做20年就做這個

咖啡糖 追問

2020-06-09 23:36

2020年又作借  其他應付款   貸   現(xiàn)金，那現(xiàn)金不就對上了？

maize老師 解答

2020-06-10 05:04

你之前04年做啥這個錯賬做啥

maize老師 解答

2020-06-10 05:09

你04年做你寫分錄嗎？那這20年寫借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

咖啡糖 追問

2020-06-10 09:07

謝謝老師，明白了！

maize老師 解答

2020-06-10 09:11

好的，我先回復別的學員了