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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 14:24

你好 是的  如果你沒認(rèn)證就不需要填寫申報(bào)表的。  如果你認(rèn)證了就要填寫申報(bào)表的

尐殤の星辰 追問

2020-06-09 14:25

認(rèn)證未抵扣那一行,填寫的金額是什么意思,進(jìn)賬票可以只認(rèn)證不抵扣??

meizi老師 解答

2020-06-09 14:27

你好 是的   認(rèn)證了 沒產(chǎn)生銷項(xiàng)稅 你可以留抵進(jìn)項(xiàng)稅的。     也就是說 【1】本期認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要全部計(jì)入增值稅申報(bào)表附表二;
【2】按上述填寫后,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額;
【3】留抵稅額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月。

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你好,查明原因,上班后與稅務(wù)聯(lián)系(我遇到過一次,一張發(fā)票重復(fù))
2018-10-01 12:48:15
需要從開票軟件讀入銷項(xiàng)數(shù)據(jù)
2015-10-08 10:02:01
你好!消費(fèi)稅一樣要繳納的。
2018-05-14 16:44:22
你好,附表一有一個(gè)未開具發(fā)票一欄里面,如果銷售的普通貨物13%的在第一行。
2022-02-13 10:39:36
你好填寫實(shí)際繳納的增值稅金額
2018-10-10 16:05:59
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