潘曉曉 追問

2020-06-09 13:45

我是銷售方

郭老師 解答

2020-06-09 13:46

那就是你之前抵扣了，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。

潘曉曉 追問

2020-06-09 14:18

不是抵扣了，我們是銷售方，是已經(jīng)交了增值稅了，

郭老師 解答

2020-06-09 14:23

開了負(fù)數(shù)發(fā)票
在附表一填寫你的負(fù)數(shù)銷售額
有正數(shù)發(fā)票的
加上正數(shù)

潘曉曉 追問

2020-06-09 14:33

在附表一中沒有一欄可以讓填負(fù)數(shù)銷售金額的呀？

郭老師 解答

2020-06-09 14:36

你好
比如你開的是13%的貨物，你在13%的貨物里面填寫負(fù)數(shù)就可以

潘曉曉 追問

2020-06-09 14:53

我們現(xiàn)在是6%的稅率，但5月又有銷售收入234905.66，稅額：14094.34元，合計(jì)：24900元，那在表中是怎么輸入呢？當(dāng)時(shí)開出的這張正數(shù)的發(fā)票時(shí)對(duì)方也沒有入帳，發(fā)票聯(lián)也還給了我們，當(dāng)時(shí)開出的發(fā)票公司是小規(guī)模納稅人是3%點(diǎn)，總金額為：58400元，收入56699.03元，稅額：1700.97元。我于5月份開出了負(fù)數(shù)發(fā)票-58400元，收入：-56699.03元，稅額：-1700.97元。請(qǐng)問在表中怎么填呀？

郭老師 解答

2020-06-09 14:57

你現(xiàn)在的正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票稅額金額分別是多少？還有稅率多少？

潘曉曉 追問

2020-06-09 15:08

總金額為：正數(shù)：58400元，收入56699.03元，稅額：1700.97元。我于5月份開出了負(fù)數(shù)發(fā)票-58400元，收入：-56699.03元，稅額：-1700.97元。另外我公司2020.5月份的銷售收入為：234905.66，稅額：14094.34元，合計(jì)：24900元

郭老師 解答

2020-06-09 15:10

都是一樣的稅率
最后的是無票收入嗎

郭老師 解答

2020-06-09 15:12

第一二都是專票的
在第一列填寫
無票收入填寫234905.66，稅額14094.34

潘曉曉 追問

2020-06-09 15:22

這個(gè)收入234905.66，稅額14094.34，是我們公司的有票收入呀，我是問：我于5月份開出了負(fù)數(shù)發(fā)票-58400元，收入：-56699.03元，稅額：-1700.97元。填在那里？而本月在6%點(diǎn)的稅率上有銷售收入234905.66，稅額：14094.34元，合計(jì)：24900元。

郭老師 解答

2020-06-09 15:23

234905.66-56699.03這個(gè)在6%的金額填寫
14094.34-1700.97這個(gè)填寫稅額