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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-06-09 11:16

你好，一般工資需要計提，或者社保，現(xiàn)在費用都是實報實銷沒有計提的了
月末結轉不分小規(guī)?；蛞话慵{稅人。因為，所有的企業(yè)都一樣，損益類科目一般都必須結轉且期末應無余額。結轉，首先應將損益類科目結轉入本年利潤，算出本年利潤余額，將本年利潤余額轉入利潤分配-未分配利潤中（負數(shù)為虧損）。

如果呢 追問

2020-06-09 11:23

1如果五月的工資表，要六月才做出來，那做出來的時候就計提嗎？借管理費用貸應付職工薪酬。那六月發(fā)放的時候是不是借應付職工薪酬貸銀行存款？這樣計提有什么意義呢？最后不就相當于借管理費用貸銀行存款嗎？為啥還需要計提。。。。
1有沒有關于損益類結轉的視頻課呢？我剛剛看到減免的稅費都需要結轉，借應交稅費貸營業(yè)外收入。那后面還需要再結轉營業(yè)外收入到本年利潤嗎？
很懵

venus老師 解答

2020-06-09 11:42

財務核算里，每月的計提工bai資指的是，本du月工資在下月發(fā)放的zhi情況下，按照會計核算的一dao般原則（權責發(fā)生制及配比原則），本月的發(fā)生的費用應當作為當期費用，因此需要計提應發(fā)工資。

如果呢 追問

2020-06-09 11:56

意思就是說，即使本月沒有出工資表，財務也要估計總額計提？實際發(fā)時，如果多發(fā)了的直接計入費用？

venus老師 解答

2020-06-09 16:03

是的，每個月都要計提工資

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你好，一般工資需要計提，或者社保，現(xiàn)在費用都是實報實銷沒有計提的了 月末結轉不分小規(guī)?；蛞话慵{稅人。因為，所有的企業(yè)都一樣，損益類科目一般都必須結轉且期末應無余額。結轉，首先應將損益類科目結轉入本年利潤，算出本年利潤余額，將本年利潤余額轉入利潤分配-未分配利潤中（負數(shù)為虧損）。
2020-06-09 11:16:22
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2019-10-19 18:56:52
你好，一并結轉，結轉到主營業(yè)務成本
2017-05-04 15:33:08
你好，小規(guī)模企業(yè)會計科目有：庫存現(xiàn)金，銀行存款，應收賬款，主營業(yè)務收入，原材料，庫存商品，應交稅費，主營業(yè)務成本等
2020-09-18 13:09:01
是的，需要結轉成本的了。
2018-07-02 15:02:06
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