劉 追問

2020-06-09 10:41

沒有稅交，減免表和主表23欄都要填嗎

maize老師 解答

2020-06-09 10:52

不需要，你這個(gè)不需要交稅不需要填寫，幾時(shí)抵減的時(shí)候再填寫

劉 追問

2020-06-09 11:11

如果五月有增值稅，是不是扣掉280之后再計(jì)提營業(yè)稅金及附加

劉 追問

2020-06-09 11:12

那減免稅款這筆分錄是做在五月還是六月

maize老師 解答

2020-06-09 11:24

是的，這個(gè)是做5月賬上

劉 追問

2020-06-09 14:05

請問老師這筆減免稅款需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

maize老師 解答

2020-06-09 14:13

需要，需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

劉 追問

2020-06-09 14:48

剛才另外一個(gè)老師說直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，都糊涂了，請問有沒有明確規(guī)定

maize老師 解答

2020-06-09 14:57

沒有文件，我這邊先轉(zhuǎn)出做轉(zhuǎn)出未交增值稅，我剛看下沒有看到這個(gè)文件結(jié)轉(zhuǎn)，