陳二美 追問

2020-06-09 10:25

是的  把工資薪酬轉(zhuǎn)到單位費(fèi)用里面去了  現(xiàn)在要怎么辦呢

鄒老師 解答

2020-06-09 10:26

你好，計(jì)提社保的時(shí)候
借；勞務(wù)成本等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，貸；銀行存款

陳二美 追問

2020-06-09 10:29

我紅色圈圈的  計(jì)入了單位成本  現(xiàn)在要怎么弄呢

陳二美 追問

2020-06-09 10:30

單位費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-06-09 10:30

你好，既然是單位給負(fù)擔(dān)了個(gè)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的社保金額，那就不應(yīng)當(dāng)從個(gè)人工資扣除啊

陳二美 追問

2020-06-09 10:31

那要怎么弄

陳二美 追問

2020-06-09 10:31

我已經(jīng)這樣子操作了

鄒老師 解答

2020-06-09 10:32

你好，你可以把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的分錄

陳二美 追問

2020-06-09 10:35

正確的分錄就是你前面發(fā)的那些嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 10:36

你好，是的，正確的應(yīng)當(dāng)是這樣處理
計(jì)提社保的時(shí)候
借；勞務(wù)成本等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，貸；銀行存款

陳二美 追問

2020-06-09 17:36

老師  企業(yè)成本是按工資應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)算
還是工資的實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)算呢

鄒老師 解答

2020-06-09 17:40

你好，是根據(jù)計(jì)提的應(yīng)付工資金額計(jì)算

陳二美 追問

2020-06-09 17:55

那是實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)

鄒老師 解答

2020-06-09 17:56

你好，是根據(jù)計(jì)提的應(yīng)付工資金額（應(yīng)發(fā)數(shù)）計(jì)算