愷樂(lè)愷樂(lè)—開心快樂(lè) 追問(wèn)

2020-06-09 10:14

那你說(shuō)現(xiàn)在該咋辦

郭老師 解答

2020-06-09 10:16

不填寫
對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票之前再填寫
主要是不明白他這么操作是什么意思。

愷樂(lè)愷樂(lè)—開心快樂(lè) 追問(wèn)

2020-06-09 10:21

這個(gè)票是掛靠我們公司一個(gè)人買來(lái)的票，現(xiàn)在公戶里面有他的工程款，我今天準(zhǔn)備用工程款付他提供的票的金額的時(shí)候，人家才說(shuō)這個(gè)票是他在網(wǎng)上買的，說(shuō)不能給票面上的公司打款，那我說(shuō)就全部沖紅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)人現(xiàn)在根本聯(lián)系不上對(duì)方公司了，所以對(duì)方也不可能沖紅了，那你說(shuō)現(xiàn)在光我這邊做了沖紅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能行不？如果去稅務(wù)局報(bào)備應(yīng)該咋說(shuō)？

郭老師 解答

2020-06-09 10:26

你好，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不用開紅字信息表啦

郭老師 解答

2020-06-09 10:26

只要不抵扣增值稅，所得稅，其他的沒有影響，
你去稅務(wù)局報(bào)備什么說(shuō)你們買發(fā)票嗎？

愷樂(lè)愷樂(lè)—開心快樂(lè) 追問(wèn)

2020-06-09 10:27

直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那代表這87萬(wàn)的票還是正常存在？那不給對(duì)方公戶打款能行？

郭老師 解答

2020-06-09 10:29

你好，你賬上不做，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他的不影響稅務(wù)局，查到你們沒有抵扣請(qǐng)頂多寫一個(gè)說(shuō)明。

愷樂(lè)愷樂(lè)—開心快樂(lè) 追問(wèn)

2020-06-09 10:30

這個(gè)我已經(jīng)抵扣稅款了，現(xiàn)在要沖紅，但是對(duì)方?jīng)_不了，我現(xiàn)在就不知道該咋辦了

郭老師 解答

2020-06-09 10:34

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，不需要開紅字信息表。