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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 08:32

你好，
如果已經(jīng)開票，是掛其他應(yīng)付款。

加油！兔寶寶 追問

2020-06-09 08:37

沒有開票，是購方把銷售方應(yīng)該承擔的增值稅另外支付了，本來銷售含稅額是150萬是包含稅金的，購買方轉(zhuǎn)了150萬后，又轉(zhuǎn)了一筆，是提供勞務(wù)的公司

立紅老師 解答

2020-06-09 08:38

你好，那么多轉(zhuǎn)的這筆錢將來退回么？

加油！兔寶寶 追問

2020-06-09 08:41

不退回，是把開票稅金補償回來的

立紅老師 解答

2020-06-09 08:42

你好，如果是這樣，是計入預(yù)收賬款中。

加油！兔寶寶 追問

2020-06-09 08:46

那以后怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-06-09 08:48

你好，開票后確認收入沖減預(yù)收款。

加油！兔寶寶 追問

2020-06-09 08:51

就是以后期間也不開票的，掛應(yīng)付款會不會稍微好點

立紅老師 解答

2020-06-09 08:54

你好，這個應(yīng)是預(yù)收，預(yù)收對應(yīng)的是客戶，應(yīng)付對應(yīng)的是供應(yīng)商，

加油！兔寶寶 追問

2020-06-09 08:55

但是掛預(yù)付，以后開票的供應(yīng)商對不上啊，只能是沖減金額

立紅老師 解答

2020-06-09 08:57

你好，如果是這樣，可以掛在應(yīng)付上面。

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相關(guān)問題討論
你好， 如果已經(jīng)開票，是掛其他應(yīng)付款。
2020-06-09 08:32:36
你好，同學。 預(yù)付 和 預(yù)收是指提前支付給供應(yīng)商的款項和收到客戶支付的訂金。 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是指客戶或供應(yīng)商的欠款。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是指非客戶和供應(yīng)商的其他短期欠款或應(yīng)收款。
2020-07-02 16:24:43
你好同學，這個涉及到重分類了。 其他應(yīng)收款的借方余額，應(yīng)付賬款貸方余額，預(yù)付賬款借方余額，預(yù)收賬款貸方余額他們分別是真實的其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款，預(yù)收賬款 但是應(yīng)付賬款貸方余額是預(yù)付賬款，這個是重分類的
2020-03-30 13:41:48
您好，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個科目，比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零，這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借：其他應(yīng)付100萬貸：其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款留一個。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時候按各個科目的明細調(diào)。
2019-10-10 14:55:06
您好，會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細帳和總帳，只調(diào)整報表科目余額，具體說來，它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總帳余額（凈值）而定，當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時，這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負債類科目；反之，當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時，這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 如果不這樣進行重分類而直接以總帳余額反映到會計報表當中，則不能反映資產(chǎn)負債的本來面目，甚至導致財務(wù)指標異常。比如，應(yīng)收賬款某一明細科目期末出現(xiàn)貸方余額，這時應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當中。同理，應(yīng)付賬款某一明細科目期末出現(xiàn)借方余額，這時應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當中。因此，應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款、待攤費用與預(yù)提費用為重分類的對應(yīng)科目。
2017-11-27 23:16:36
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