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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-08 18:43

你好 你說下具體業(yè)務(wù)是什么。 這樣才好判斷。  你說退款 是6.3萬全部一起退款嗎  意思業(yè)務(wù)取消了嗎

空 追問

2020-06-08 18:44

業(yè)務(wù)沒有取消，我們先收的款并開了普通發(fā)票，中間有部分業(yè)務(wù)沒成退部分款項。還有業(yè)務(wù)一直在合作中

空 追問

2020-06-08 18:45

先收的款，在進行業(yè)務(wù)服務(wù)，后面驗收合格就沒事，不合格就會產(chǎn)生退款

meizi老師 解答

2020-06-08 18:46

你好 那你就做   借銀行存款 貸預收賬款  應(yīng)交稅費       借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入   然后退款  借預收賬款 貸銀行存款

空 追問

2020-06-08 18:47

那應(yīng)交稅費還需代二級科目銷項稅嗎？還是直接就應(yīng)交科費就行了不需代二級科目

meizi老師 解答

2020-06-08 18:49

你好 你是一般納稅人做 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 。 你是小規(guī)模做    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

空 追問

2020-06-08 19:00

開的是普票，小規(guī)模

meizi老師 解答

2020-06-08 19:02

你好 那你就做   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

空 追問

2020-06-08 19:04

那這筆業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負債表中，是不是
期末余額——預收款帳6.3  ——  應(yīng)交稅費600
這樣對嗎？

meizi老師 解答

2020-06-08 19:12

你好  你開票的時候 是 預收賬款6.3  增值稅是600  是的

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你好，當月進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-03-23 20:46:49
是的，你的分錄方式是正確的，如果進項大于銷項，就應(yīng)當如你所說的做出分錄。
2023-03-24 18:33:21
同學你好 進項大于銷項，按銷項的金額 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中，在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-03-23 20:36:20
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的
2022-06-20 23:09:48
進項大于銷項，形成留抵，是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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