繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 14:31

是收據(jù)  收據(jù)入賬的

樸老師 解答

2020-06-08 14:43

那你這個(gè)不能稅前扣除的，你得有發(fā)票才可以，直接調(diào)增就可以了

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 14:45

我知道 調(diào)增不也要到年初匯算清繳再做嘛  關(guān)鍵現(xiàn)在這個(gè)賬預(yù)付款怎么一直是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2020-06-08 14:49

你當(dāng)時(shí)做了借方的怎么還一直是負(fù)數(shù)呢

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 14:51

對啊  所以不清楚  難道是去年12月做的  今年待攤不行？

樸老師 解答

2020-06-08 14:59

你做的是預(yù)付賬款，不是費(fèi)用，費(fèi)用才攤銷的

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:02

對啊  這是房租啊  是管理費(fèi)用 租賃費(fèi) 不是要攤銷嗎   付錢的時(shí)候不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款  待攤的時(shí)候不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎   為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢

樸老師 解答

2020-06-08 15:12

你的預(yù)付賬款沖完了再做就是負(fù)數(shù)的了

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:12

沒沖啊  去年12月才做賬的怎么可能沖完  今年才開始沖的

樸老師 解答

2020-06-08 15:19

那你要去看下你這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)做的對不對，看下金額

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:27

當(dāng)時(shí)是這么做賬的啊  沒錯(cuò)啊  為什么今年預(yù)付賬款 沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額

樸老師 解答

2020-06-08 15:39

你的預(yù)付賬款今年期初數(shù)有嗎

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:41

沒有  是平的   去年的預(yù)付賬款借方余額為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年

樸老師 解答

2020-06-08 15:45

你之前和這個(gè)單位是不是有往來，在預(yù)付的貸方不然為什么會(huì)沒有余額呢

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 15:46

這是房租  預(yù)付的房租

樸老師 解答

2020-06-08 15:59

我知道，可是你預(yù)付了你的預(yù)付賬款沒有余額了

樸老師 解答

2020-06-08 16:00

在預(yù)付賬款掛賬就算是年底結(jié)轉(zhuǎn)了也還在預(yù)付掛賬的

繁榮的鏡子 追問

2020-06-08 16:01

我貸的是銀行存款啊  沒有預(yù)付 預(yù)付賬款

樸老師 解答

2020-06-08 16:06

當(dāng)時(shí)做賬是借 預(yù)付賬款 租賃費(fèi) 貸 銀行存款
你第一個(gè)問題是這么說的，那你今年收發(fā)票就是
借管理費(fèi)用－房租貸預(yù)付賬款