陸 追問

2020-06-08 13:55

工人沒給發(fā)票，個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)過了，不需要去大廳再代開了吧 ？

宋生老師 解答

2020-06-08 13:56

你好！你要稅前扣除就要有發(fā)票了。

陸 追問

2020-06-08 14:01

老師，那分錄怎么做呢  ？

宋生老師 解答

2020-06-08 14:02

你好！這個(gè)人給你們做了什么？維修了機(jī)器？還是設(shè)計(jì)了圖紙？

陸 追問

2020-06-08 14:07

我們是賣建材 包安裝的行業(yè)，4月開了26萬的9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)-安裝費(fèi)，   5月老板娘用公戶發(fā)了181個(gè)人的臨時(shí)工工資。

宋生老師 解答

2020-06-08 14:08

您好！這個(gè)人給你們安裝了東西是嗎

陸 追問

2020-06-08 14:08

5月老板娘用公戶發(fā)了181個(gè)人的臨時(shí)工工資。合計(jì)24萬

陸 追問

2020-06-08 14:09

我們公司雇臨時(shí)工給用戶安裝東西

宋生老師 解答

2020-06-08 14:10

你好！你可以計(jì)入借工程施工—合同成本——人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。

陸 追問

2020-06-08 14:15

老師，這樣做的話，是不是就不用交個(gè)稅了 ？

宋生老師 解答

2020-06-08 14:18

你好！不是。仍然是要交個(gè)稅的。你們?nèi)绻麑?shí)際有交個(gè)稅，就在支付的時(shí)候扣下來，也就是支付款項(xiàng)給他們的時(shí)候，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅

陸 追問

2020-06-08 14:20

這樣做，就不需要工人去大廳開發(fā)票了吧 ？

宋生老師 解答

2020-06-08 14:26

你好！不是不用，其實(shí)分錄怎么做，都不影響他開發(fā)票的，他開發(fā)票是必須要的。

陸 追問

2020-06-08 14:29

工人提供不了發(fā)票，那就必須要交個(gè)稅唄 ？

宋生老師 解答

2020-06-08 14:29

你好！不是的，你交了個(gè)稅，也要發(fā)票的了。發(fā)票主要是來確認(rèn)增值稅和附加的，另外就是你們公司作為成本稅前扣除的