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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-08 13:37

有購(gòu)入，你暫估入庫(kù)了，不需要做分錄調(diào)整。

暗杠 追問(wèn)

2020-06-08 13:39

沒(méi)票進(jìn)來(lái)啊

郭老師 解答

2020-06-08 13:41

沒(méi)有發(fā)票賬上有實(shí)際購(gòu)入可以做賬
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)。

暗杠 追問(wèn)

2020-06-08 13:42

那這樣的話，我暫估還是在那了??？那我還要拿票來(lái)沖？

郭老師 解答

2020-06-08 13:43

不需要拿發(fā)票來(lái)沖你付款就可以借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

暗杠 追問(wèn)

2020-06-08 13:45

沒(méi)搞懂。我原來(lái)就是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估。然后結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在沒(méi)票來(lái)，我這部分暫估不用調(diào)？

郭老師 解答

2020-06-08 13:46

你好
有貨物入庫(kù)嗎？

暗杠 追問(wèn)

2020-06-08 13:46

沒(méi)有的，您知道的

郭老師 解答

2020-06-08 13:52

實(shí)際沒(méi)有入庫(kù)，我不知道的
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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您好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸： 以前年度損益調(diào)整。
2018-12-09 16:29:24
有購(gòu)入，你暫估入庫(kù)了，不需要做分錄調(diào)整。
2020-06-08 13:37:23
具體的什么業(yè)務(wù)調(diào)整？
2020-06-15 17:00:43
你好，完整分錄是這樣的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-07 15:24:41
這個(gè)不用進(jìn)行賬務(wù)處理，屬于調(diào)表不調(diào)賬的事項(xiàng)，就是調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳的年報(bào)數(shù)據(jù)，不用做賬務(wù)處理
2019-05-08 10:41:58
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