王朵 追問

2020-06-08 11:08

第一步，管理費(fèi)用二級科目是什么

王朵 追問

2020-06-08 11:11

第二步，還沒清楚

王朵 追問

2020-06-08 11:12

技術(shù)維護(hù)費(fèi)是280.另外是160

maize老師 解答

2020-06-08 11:15

管理費(fèi)用 辦公費(fèi)，第2步是可以全額抵減增值稅，280+160之和填寫這個(gè)，第一次買 專票是不是這個(gè)160？金稅盤設(shè)備費(fèi)是不是，

王朵 追問

2020-06-08 11:18

280開的是普票

王朵 追問

2020-06-08 11:24

抵減稅額，應(yīng)交增值稅，二級科目是什么

maize老師 解答

2020-06-08 11:26

  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 我寫了減免稅款，三級科目，一般納稅人，小規(guī)模是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

王朵 追問

2020-06-08 11:32

一般納稅人

王朵 追問

2020-06-08 11:32

280也可以減免?

王朵 追問

2020-06-08 11:35

能不能寫的具體一點(diǎn)，現(xiàn)在技術(shù)維護(hù)費(fèi)開的是普票，264.15,稅額15.85金稅盤141.59.稅額18.41

maize老師 解答

2020-06-08 11:43

支付時(shí)，
  借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280+160
    貸：銀行存款/現(xiàn)金280+160
抵減增值稅稅額
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）280+160
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)280+160
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280+160貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280+160

王朵 追問

2020-06-08 14:37

專票收到發(fā)票，全部都放待認(rèn)證抵扣增值稅里了？

maize老師 解答

2020-06-08 14:45

是的，是的，是的，是的

maize老師 解答

2020-06-08 14:45

沒有認(rèn)證是的，是的，是的