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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-12 14:01

如果按10年計提折舊，無殘值，那12月份計提折舊的分錄怎么做？發(fā)票來了之后6月份的計提分錄又是怎么做？

宋生老師 解答

2016-06-12 13:54

您好！借：固定資產(chǎn)-暫估110  貸：應(yīng)付賬款暫估110 
來了發(fā)票之后借：固定資產(chǎn)-暫估-110  貸：應(yīng)付賬款暫估-110 
做正確的:借：固定資產(chǎn)120  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）   貸：應(yīng)付賬款等

宋生老師 解答

2016-06-12 21:14

您好！借制造費用-折舊費等100/10/12 貸：累計折舊10/12.等發(fā)票來之后先做一筆補充的分錄借制造費用-折舊費等（12/12-10/12）*6 貸：累計折舊（12/12-10/12）*6，然后做正常的分錄借制造費用-折舊費等12/12 貸：累計折舊12/12

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相關(guān)問題討論
您好，借：固定資產(chǎn)，貸：應(yīng)付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
先按你們合同做借固定資產(chǎn)就可以后續(xù)發(fā)票回來有差額就沖回按發(fā)票重新入賬就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好！借：固定資產(chǎn)-暫估110 貸：應(yīng)付賬款暫估110 來了發(fā)票之后借：固定資產(chǎn)-暫估-110 貸：應(yīng)付賬款暫估-110 做正確的:借：固定資產(chǎn)120 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款等
2016-06-12 13:54:22
先付了錢沒收到發(fā)票嗎？直接掛往來就可以了，不用暫估固定資產(chǎn)
2020-03-03 11:14:51
您好 借：固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 =下
2020-07-23 09:20:27
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